強化內控制度執行力 提高預防風險的能力
時間:2013-07-19
來源:武漢港務集團

強化內控制度執行力  提高預防風險的能力

 

 

 

 

 

       近日,在總經理顧強生同志、副總經理賀德安同志率領紀委、資產財務部、工程技術部等部門分別對基層8家單位開展了內控制度執行情況進行專項檢查。集團領導在詳細聽取了各單位匯報后,還根據各單位的實際情況,現場進行重點項目內控制度的穿行測試,了解流程和各崗位的職責,詳細查閱各項內控管理執行情況的臺賬資料。同時對內控管理工作中存在的問題提出了建議和要求:一是要加大宣傳教育力度,強化執行力,把執行內部控制制度變成各單位、各部門的自覺行動。二是要結合港口的實際情況,建立有自我特色的內部控制制度,強化企業內部控制體系建設,構筑三個層次內部控制體系,即對企業發生的經濟業務進“防、堵、查”遞進式的監督控制,有效防范和化解企業經營風險和會計風險。三是要細化內控管理制度有關操作流程,制定出規范性的操作流程手冊,從而形成具有武漢港特色的內部控制制度,完善內部控制制度體系。四是要強化內控管理人員的培訓,提高對內部控制制度的認識水平,隨時發現問題,解決問題。五是要完善內控制度的制約機制,建立實行部門制約、崗位制約、權限制約、程序制約等相關的制約機制。六是要完善考核辦法和評價機制,對執行內部控制成效顯著的單位和人員給予表彰,對違反內部控制的要提出批評和處理意見,使內控監督制度真正落到實處。

 

 

 

 

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